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重慶ISO9000質量管理體係認證需要的資料詳情信息

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重慶ISO9000質量管理體係認證需要的資料詳情信息

發布日期:2021-05-21 作者: 點擊:

重慶ISO9000質量管理體係認證需要的資料詳情信息


重慶ISO9000質量管理體係認證

  一、文件和記錄的管理

  1.  辦公室要有全部質量認證的文件和記錄空白表格清單;

  2.  外來文件(質量管理方麵、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強製性的法律法規的文件及控製發放的記錄;

  3.  文件發放記錄(各部門都要有)

  4.  各部門受控文件清單。質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業、等標準;對產品質量有影響的資料等);

  5.  各部門質量記錄清單;

  6.  技術文件清單(圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄);

  7.  各種類文件的都要進行審核批準及日期;

  8. 各種質量記錄簽字要齊全。

  二、管理評審

  9.  管理評審計劃;

  10.  管理評審會議的“簽到表”;

  11.  管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發言或書麵的材料);

  12.  管理評審報告(其中的內容見《程序文件》);

  13.  管理評審後的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄。

  14.  跟蹤驗證記錄。

  三、內審方麵

  15.  年度內審計劃;

  16.  內審計劃及日程安排

  17.  內審小組長的任命書;

  18.  內審員資格證書複印件;

  19.  首次會議記錄;

  20.  內審檢查表(記錄);

  21.  末次會議記錄;

  22.  內審報告;

  23.  不符合報告及糾正措施驗證記錄;

  24.  數據分析的有關記錄。

  四、銷售方麵

  25.  合同評審記錄;

  26.  顧客台帳;

  27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,台帳,記錄,並進行統計分析,是否完成質量目標;

  28.  售後服務記錄。

  五、采購方麵

  29. 合格供方評定記錄(包括外協代方的評定記錄);以及對供貨的業績評價的材料;

  30. 合格供方評質量台帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質量統計分析,是否完成質量目標;

  31. 采購台賬(包括外協產品台帳)

  32.  采購清單(應有審批手續);

  33.  合同(應經部門負責人批準)。

  六、庫房

  34.  原材料、半成品、成品名細台帳;

  35.  工具名細台帳;

  36.  量具明細台帳(應包括量具檢定狀態、檢定日期、複檢日期)及檢定的證書的保存;

  37.  不合格量具、工具的控製(報廢手續);

  38.  量具檢定記錄;

  39.  原材料、半成品、成品標識(包括產品標識和狀態標識);

  40.  入、出庫手續。

  七、設備方麵

  41.  設備清單;

  42.  檢修計劃;

  43.  設備維護保養記錄;

  44.  特殊過程設備認可記錄;

  45.   標識(包括設備標識和設備完好狀態標識)。

  八、生產方麵

  46.  年度生產計劃;及生產、服務過程實現的策劃(會議)記錄;

  47.  完成生產計劃的項目清單(台帳);

  48.  不合格品台賬;

  49.  不合格品的處理記錄;

  50.  半成品、成品的檢驗記錄及統計分析(合格率是否達到質量目標);

  51.  產品的防護、倉儲的各項規章製度、標識、安全等;

  52.  各部門的培訓(業務技術培訓、質量意識培訓等)計劃、記錄;

  53.  作業文件(圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場);

  54.  關鍵過程一定要有工藝規程;

  55.  現場標識(產品標識、狀態標識、設備標識);

  56.  生產現場不能出現未經檢定的量具;

  57.  各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便於檢索。

  九、產品交付

  58.  發貨計劃;

  59.  發貨清單;

  60.  對運輸方的評定記錄(也屬於合格供方的評定);

  61.  顧客收到貨物的記錄。

  十、人力資源

  62.  崗位人員任職要求;

  63.  各部門培訓需求;

  64.  年度培訓計劃;

  65.  培訓記錄(包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體係文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄,均應有相應的考核評價結果)

  66.  特殊工種名單(經有關負責人批準上崗的、及有關證件);

  67.  檢驗員名單(經有關負責人任命,並規定職責和權限)。

  十一、 安全管理

  68.  安全方麵的各項規章製度(有關國家、行業及本企業的法規等);

  69. 消防設備、設施清單。

  說明:

  1.  以上內容必須準備完善;

  2.  強調各個部門的質量記錄一定要完備;

  3.  各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責;

  4.  質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握;

  5.  崗位責任要求每一員工都要掌握。

  6.  以上內容,按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料。


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